一、部门职责及机构设置情况

长沙市汽车电子行业管理办公室系2003年6月30日经长沙市事业单位登记管理局批准成立。主要职能职责是：为汽车和电子行业提供管理保障；为汽车和电子行业发展作出规划；做好行业管理工作；做好企业改制工作；为企业改制后续问题提供好服务。市汽电行办为全额财政拨款的参公管理的事业单位，纳入财政工资统发人数为112人，其中在职人员9人（退休减少3人），离休人员10人（去世1人），退休人员93人（新增3人）；未纳入工资统发差额补助退休人员（原汽车公司94转体退休人员）12人，遗属6人；临聘人员1人。

二、2015年度部门决算表

本次决算的编制范围为长沙市汽车电子行业管理办公室。具体收支情况见公开附表。

三、预算执行情况分析

（一）部门决算的基本情况

1、年度收支决算情况。

2015年，我系统财政拨款收入1577.92万元，支出1577.92万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2015年，我系统一般公共预算财政拨款支出1577.92万元。

（1）基本支出。一般公共预算财政拨款基本支出1070.87万元。

（2）项目支出。一般公共预算财政拨款项目支出507.05万元。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015年市汽电行办 “三公”经费使用7.17万元。其中公务接待费2.17万元，同上年比增加0.5万元，但比年度预算减少0.83万元，降低28%；公务用车购置及运行费5万元，与上年保持持平，但比年度预算减少1万元，降低17%。主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支。

4、年度机关运行经费决算情况。

2015年，长沙市汽车电子行业管理办公室公用经费23.62万元，主要是用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等日常公用经费。

5、年度政府采购支出决算情况。

2015年本年政府采购支出为5万元，全部为公务用车维护费用。

（二）下一步工作打算

1、加强预算管理，优化支出结构。加强预算执行的约束力，调整支出结构，优化资源配置，保证法定和政策性支出，严格控制一般性支出，尽量节约开支。

2、加大财务管理力度。严格执行财务管理制度，充分发挥监管职能，杜绝无预算或超预算支出。勤俭节约，杜绝浪费现象，加强具体账务报销、审批程序的管理，严格按财务制度执行。

四、名词解释

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附：

表1：收入支出决算总表（公开01表）

表2：收入决算表（公开02表）

表3：支出决算表（公开03表）

表4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

长沙市汽车电子行业管理办公室

2016年09月09日